none
Fik indbetaling - fejl i indlæsning af fil

    Spørgsmål

  • hej

    Jeg har opsat FIK indbetaling for en kunde med følgende parametre:

    Kundenr. 0

    faktura nr. 14 (kort 71)

    Ved indlæsning af fil får jeg fejl om, at fakturaen ikke findes eller er lukket.

    Fakturaen findes og er åbne.

    I kassekladden er der ikke valgt debitor.

    hvad er der galt?

    mvh

    Jørgen

    31. oktober 2013 10:35

Alle besvarelser

  • Er man begyndt med nye numre igen således at der findes en gammel faktura som er udlignet tidligere, lav en udskrift i debitor posteringer / Journal og afgræns på fakturanummer.
    31. oktober 2013 13:27
  • At der ikke er valgt debitor.

    Hvis jeg forstår det rigtigt, så har du sat 0 i kontonr og 14 i fakturanr på FIK indbetalingsmåde? Dermed vil den aldrig finde en debitor. Den skal typisk stå på 8 og 6 på fakturanr. Så vil det gå rigtigt.

    Mvh Maria

    31. oktober 2013 14:13
  • Der er startet med ny nr. serie, så det er ikke problemet. OCR koden er også vist under debitorjournalen.
    1. november 2013 04:18
  • Jeg har haft det til at køre hos en kunde for nogle år siden - også uden valg af debitor. Det kan lade sig gøre, og jeg vil helst undgå, at kunderne skal taste 15 cifre for hver betaling. Det bliver man meget hurtig træt af.

    1. november 2013 04:20
  • Da der er startet med en ny serie er fakturanumret brugt tidligere og derfor får du fejlmeldingen.

    udskriv en DebitorJournal med afgrænsning på Fakturanummer og se tidligere fakturaer med samme nummer.

    1. november 2013 09:54
  • Det ved jeg så, at det ikke er tilfældet. De gamle numre var på 7 cifre, og de nye er på 5.

    Det er den nye faktura, som filen ikke kan finde. Fakturanummeret er kun brugt en gang.

    1. november 2013 13:55
  • Hvad mener du? Hvis C5 er sat rigtigt op, så skal der ikke tastes noget som helst.
    1. november 2013 14:04
  • Enig. Men så er kunderne tvunget til at taste 15 cifre for hver betaling. Det er så dømt til at gå galt, og så er vi lige vidt.

    Der dannes en korrekt kodelinje, hvor der er 9 nuller, et 5 cifret faktura nr. og 1 kontrolciffer, i alt 15 cifre.

    Problemet er ved indlæsningen, hvor C5 kun skal tage højde for fakturanummer og se bort fra kunde nr. Der skal sikkert rettes et eller andet, men jeg kan ikke huske hvor.

    1. november 2013 14:09
  • Hvorfor må C5 ikke bruge kundenr.? Det giver da ikke mening.

    1. november 2013 16:07
  • Hvorfor skal man angive et kundenr.? Fakturanummeret må alligevel kun bruges en gang, så det er kun til irritation, at betaler (kunder) skal indtaste 15 nye cifre ved hver betaling. Benyttelse af FIK kode skal være så nemt for kunderne som muligt, så de ikke skal taste 15 nye cifre hver gang.
    4. november 2013 05:32
  • Der er ingen krav om at fakturanummer kun må bruges en gang. Vi har masser af kunder, der starter forfra hvert år.

    Men det er nemt at få tilrettet. Du skal bare have adgang til en form og så have lavet lidt kode, der ikke tager højde for debitorkonto. Om det så er det værd i forhold til at kunderne kun skal taste 6 cifre i stedet for 15, det må du selv vurdere.

    Mvh Maria

    4. november 2013 09:00