none
betaling

Alle besvarelser

  • Hej Ole,

    Det kan du gøre allerede i finanskladden - ved at vælge 'Udligning faktura' og så markere den faktura der bliver betalt på linjen du er igang med.

    Hvis betaling er gennemført og kladden er bogført, så kan du efterfølgende vælge 'Udligning' på debitoren i kartoteket og så udpege faktura mod betaling og vælge 'Udfør udligning'.


    M.v.h. René rsl@

    • Foreslået som svar af rsl-data.dk 9. april 2014 04:45
    9. april 2014 04:45
  • Hej Ole

    Det er helt rigtigt som René skriver, jeg kan tilføje at med genvejstasterne kan det gå rimeligt hurtigt.

    1. I kassekladden vælger du den aktuelle debitor
    2. Tryk F5 for at slå op i åbne debitorposter, stil dig på den faktura som bliver betalt
    3. Tryk F5 for at udligne (betale)
    4. Gentag pkt. 3. hvis kunden betaler flere fakturaer
    5. Tryk F3 for at overføre beløbet til kassekladden

    Du kan med fordel læse mere i dokumentet Kom nemt i gang_C5_2012.pdf som du finder i dokument folderen.


    Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group" via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.



    10. april 2014 05:36
    Ejer