Jeg har en debitor hvor en faktura der lyder på 41.275 kr. har et restbeløb på 103.825 kr. når der ikke er udlignet noget. Fakturaen er betalt i 2 omgange - først 21.275 og senere 20.000 kr. Det er indbetalingen på 21.275 der er noget galt med, da den har
et restbeløb på 41.275. Dvs. at hvis jeg udligner fakturaen med de 2 indbetalinger har jeg stadig et åbent (forfaldent) beløb på 42.550. Er der nogen der har prøvet det før og ved hvad der kan løse det?
På udligningsbilledet kan jeg se at felterne med restbeløb hedder BackMST/BackCUR - men jeg kan ikke lige lure hvilket kartotek de er i. Tænkte at man måske kunne manipulere sig ud af det, men det kræver jo at man kan finde feltet i et kartotek.
Jeg har ophævet udligningerne og prøvet at udligne igen - flere gange, men det ændrer ikke på noget. Det hjælper heller ikke at efterberegne eller reindeksere.
Jeg har fra vores support fået foreslået at kreditere fakturaen og se om det fjernede det overskydende beløb til udligning, men det ændrer ikke på noget.
Er der nogen der har nogen forslag?
