Hej Line
For det første kan det være en god ting at opsætte en Finanskladde "BETALING", som du kan benytte til kreditorbetalingerne.
Under Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder skal du vælge den oprettede Finanskladden i feltet "Kladdenavn"
Dernæst så er du på sporet (O:
Under Kreditor/Periodisk/Betaling har du en oversigt over all skyldige beløb.
Med <F5> afmærker du den eller de beløb som skal betales
Efter afmærkning trykker du på knappen "Dan Betaling"
Vælg Betalingsmåde og Opgørelsesdato
Navngiv filen, angiv kontonummer, angiv modtager/afsender advis
Når fil er danne, kan du se registreringen i den oprettede betalingskladde
Se også i hjælpen under Kreditormodulet/Periodisk/Betaling/Menupunkter til Betaling
Mange hilsner Ole
Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group"; via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS; with no warranties, and confers no rights.
